临汾仲裁委员会

2026年度财务预算

2026年度，临汾仲裁工作的总体要求是：坚持以“党建引领、制度筑基、数字赋能、质效提升”为主线，全面对标新法要求，聚焦内部治理优化、案件质量管控、服务效能升级，推动临汾仲裁事业高质量发展，为我市法治化营商环境建设提供坚实法治保障。

根据2026年的工作任务，结合仲裁总体发展规划，坚持厉行节约原则，确定2026年财务预算指标。

一、收入预算

2026年收入预算合计380.33万元，包括仲裁收入、其他收入（个税返还）。

本年目标任务受理仲裁案件200件，比上年增长11.11%，仲裁收入预算380万元（按收入计提仲裁发展基金38万元），比上年增长5.70%。

其他收入预算（个税返还）0.33万元。

二、支出预算

2026年支出预算合计380.06万元，包括费用支出预算，资产支出预算。

（一）2026年费用支出预算357.06万元，比上年增加20.16%。

1. 税金及附加1.01万元，比上年增加23.83%。

2. 管理费用355.96万元，比上年增加19.87%。

（1）人员支出226.50万元，比上年增加4.74%，包括：工作人员工资及各项保险、福利费、仲裁员办案费、裁决核阅报酬。

（2）日常支出129.46万元，比上年增加60.42%，包括：办公费、网络通讯费、房租、物业费、水电费、差旅费、广告宣传费、培训费、党建活动等。

3. 财务费用-0.10万元，比上年增加27.14%，包括：存款利息、银行转账手续费。

4. 营业外支出0.20万元（慰问支出）。

（二）2026年资产支出23万元，其中：固定资产购置23万元。

三、预算结余

2026年度收支预算结余0.27万元。