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临汾仲裁委员会执行《小企业会计准则》,在财务工作中严格遵守各项财务制度和税收法规,合理安排资金,保证仲裁委各项工作的开展。2022年共受理案件80件,案件标的1.198亿元,预收仲裁费用1,912,874.62元。
一、资产负债情况
截止2022年12月31日 资产总额3,052,613.06元,负债合计2,231,545.61元,所有者权益合计821,067.45元。
1. 流动资产1,747,494.4元,包括:货币资金1,525,704.40元(现金4,123.17元,银行存款1,521,581.23元),预付账款221,790元。
2. 固定资产原值3,694,732.09元,累计折旧2,389,613.43元,净值1,305,118.66元。
3. 负债合计2,231,545.61元,包括:预收账款2,055,638.11元,应付职工薪酬166,195.87元,应交税费3,588.42元,其他应付款6,123.21元。
4. 所有者权益合计821,067.45元(盈余公积784,675.08元,未分配利润36,392.37元)。
二、收入支出情况
2022年度收入合计2,752,765.43元。其中:主营业务收入2,751,432.52元(仲裁费),其他业务收入1,332.91元(个税手续费)。
2022年度支出合计2,738,505.87元,其中:营业税金及附加664.05元,管理费用2,741,930.71元,财务费用-4,195.43元,营业外收入3,650.98元,营业外支出7.52元。
2022年利润总额18,009.56元,所得税450.24元,净利润17,559.32元。
三、各科目详情
(一)资产负债科目余额
1. 现金4,123.17元,银行存款1,521,581.23元。
2. 预付账款221,790元,为支付的2023年1-6月房租、物业费。
3. 固定资产原值3,694,732.09元,累计折旧2,389,613.43元,净值1,305,118.66元。
4. 预收账款2,055,638.11元,为办理案件收取的仲裁费。
5. 应付职工薪酬166,195.87元,包括计提未发放的职工工资、仲裁员办案费。
6. 应交税费3,588.42元,其中:增值税2,958.11元,城建税103.53元,教育费附加45.92元,地方教育费附加30.62元,所得税450.24元。
7. 其他应付款6,123.31元,其中:仲裁员办案报酬1,374.40元,个人所得税4,748.81元。
8. 盈余公积784,675.08元,为计提的仲裁发展基金。
9. 未分配利润32,736.12元。
(二)收支累计发生额
1. 主营业务收入2,751,432.52元(仲裁费),其他业务收入1,332.91元(个税手续费)。
2. 营业税金及附加664.05元,其中:城建税397.90元,教育费附加159.70元,地方教育费附加106.45元。
3. 管理费用2,741,930.71元,其中:
(1)人员支出1,710,607.67元,包括:工作人员工资及各项保险费用、仲裁员办案报酬。
(2)日常支出1,031,323.04元,包括:办公费、房租、物业费、水电费、仲裁员食宿费、培训费、广告宣传费、汽车支出、党建活动等。
4. 财务费用-4,195.43元,其中:存款利息-5,519.63元,手续费1,324.20元。
5. 营业外收入3,650.98元(减免增值税)。
6. 营业外支出7.52元(税务滞纳金)。
临汾仲裁委员会
2023年1月5日